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你好； 借利润分配-未分配利润 贷进项税转出 ； 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ； 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 结转借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税； 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷:银行存款。