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问题已解决
请问一下，那个公司卖了一台用过的货车开的13%个点的，会计分录怎么做？
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你好，一般纳税人零九年之后买来的似的。
2021 11/11 09:50
84784978 
2021 11/11 09:54
会计分录怎么做
郭老师 
2021 11/11 09:54
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行存款贷固定资产清理
应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到资产处置损。
84784978
2021 11/11 09:58
[捂脸]那么我的真正的问题来了，，因为开了13%的专票，那么报增值税申报表的时侯，他的开票金额就在报表上体现了。但是报表上财务报表的主营业务收入就对不上了，怎么办？
郭老师
2021 11/11 10:00
他两个会有差异的，收入不一致。
84784978
2021 11/11 10:06
[捂脸]容易被查呀，这个是不是有其他办法，这种差异，金四马上就能发现，要写报告的
郭老师
2021 11/11 10:06
你可以把第二个分录的固定资产清理，改成其他业务收入。
84784978
2021 11/11 10:09
这不行吧，对不上的，固定资清理是余额，不是开票的金额
郭老师
2021 11/11 10:11
你好，你没看懂，借固定资产清理累计折旧贷固定资产。
郭老师
2021 11/11 10:11
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
郭老师
2021 11/11 10:11
借资产处置损益贷固定资产清理。
郭老师
2021 11/11 10:11
会有余额，哪个科目还有余额？
84784978
2021 11/11 10:23
开票直接做，其他业务收入来处理呀[捂脸]
郭老师
2021 11/11 10:24
你不是想要一致吗？这给你调成了一致。
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