00:10:00
问题已解决
计提年度汇算清缴的分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税。
2021 11/11 09:53
84784972 
2021 11/11 09:58
销售货物需要缴纳增值税应该怎么计提
84784972
2021 11/11 09:58
支付的时候又是怎么做分录
郭老师 
2021 11/11 09:59
你是一般纳税人还是小规模？
84784972
2021 11/11 10:00
小规模的
郭老师
2021 11/11 10:01
借银行存款贷，主营业务收入，应交税费应交增值税，正式确认收入的，如果需要交税，借应交税费应交增值税，贷银行存款就可以的。
84784972
2021 11/11 10:02
好的，谢谢
郭老师
2021 11/11 10:03
不用客气，工作愉快。
84784972
2021 11/11 10:09
老师，汇算清缴的那个是不是要在当年的12月做一笔计提
84784972
2021 11/11 10:09
计提的时候可以直接贷所得税费用吗
郭老师
2021 11/11 10:10
噢，你在几月份缴纳的，如果你是在汇算清交，也就是五月缴纳的，应该在五月份做。
84784972
2021 11/11 10:11
不需要计提一笔吗
郭老师
2021 11/11 10:13
好，如果你是在第一季度一月份缴纳，12月份的在12月份需要做汇算清缴，你在三月之前还没有做过，你怎么可能知道需要计提？
84784972
2021 11/11 10:24
好的，明白了
郭老师
2021 11/11 10:25
不用客气，工作愉快。
阅读 161
描述你的问题，直接向老师提问
613
意见反馈
