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老师，您好，朋友的公司转了一笔钱到我公司基本账户，在我公司账户过一下，公司要开票给他，但这笔钱也要支付给他，这笔钱具体的账务处理怎么弄，科目要怎么写
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借银行存款贷主营业务收入应交税费。
2021 11/11 10:20
84784968 
2021 11/11 10:40
那支付给他呢会计科目怎么写
玲老师 
2021 11/11 10:44
不出去的事什么钱？把具体业务说一下。
84784968
2021 11/11 15:00
就是基本账户收到的这笔钱，要还给他呢，只是在我公司过一下帐
84784968
2021 11/11 15:00
还给他的时候会计科目怎么写
玲老师
2021 11/11 15:06
你好 不是开票了吗？？ 开票就要写收入分录 ，现在还要以什么明意还的 ？
84784968
2021 11/11 15:10
他只是在我公司过一下，证明我们有业务往来
玲老师
2021 11/11 15:12
不其实您不要总强调过一下。
为啥还给人家开票呢？
单纯过一下，那叫代收代付，不是开票。
玲老师
2021 11/11 15:13
需要把业务说清楚。或者说这笔钱你就白给对方的，直接记营业外收支出就可以了。
84784968
2021 11/11 15:14
就是白给人家开发票
玲老师
2021 11/11 15:15
。后面退款。借营业外支出贷银行存款。
84784968
2021 11/11 15:15
我知道不开发票就代收代付，但现在要开发票，钱也要转给对方
84784968
2021 11/11 15:17
收到时：借：银行存款。贷：主营业务收入 应缴税金。支付时：营业外支出 贷：银行存款 。是吧
玲老师
2021 11/11 15:21
对的，这两笔分录就正确了。
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