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公账收到一笔货款，对方一直没来拿发票，怎么处理
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你好； 那你就做无票收入报税 ； 先不管发票的问题 。先及时把税费报税了
2021 11/11 10:32
84784967 
2021 11/11 10:33
具体怎么做啊，还没处理过无票收入的账务处理
meizi老师 
2021 11/11 10:36
你好； 比如 借银行存款；贷主营业务收入- 无票收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本；贷 库存商品
84784967
2021 11/11 10:46
是去年收的款，一直挂在应收账款里的
meizi老师
2021 11/11 10:51
你好； 那你 结转下。 你去年 意思就符合收入了吗
84784967
2021 11/11 10:59
借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税-销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 是这样吗？
meizi老师
2021 11/11 11:04
你好 ； 是的。 如果是本年的才这样挂哈 。
84784967
2021 11/11 11:05
不是本年的怎么办啊
meizi老师
2021 11/11 11:07
跨年了就得走以前年度损益调整 来做账了 比如 借应收账款 贷以前年度损益调整- 主营业务收入 ；应交增值税-销项税额 ；以前年度损益调整- 借主营业务成本 贷库存商品
84784967
2021 11/11 11:11
小企业会计准则没有以前年度损益调整怎么办
meizi老师
2021 11/11 11:13
你好； 用利润分配处理。 比如 借应收账款 贷利润分配-未分配利润 ；应交增值税-销项税额 ；借利润分配-未分配利润 贷库存商品
84784967
2021 11/11 11:15
哦哦好的，明白了，谢谢老师的耐心解答
meizi老师
2021 11/11 11:17
没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价
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