问题已解决

设备进入改造期,所有账面价值转入在建工程,不计提折旧,达到预订可使用状态以后的下月开始计提折旧,老师那当月就完工了,当月我不是还需要折旧吗?因为系统里面还是折旧了

84785011| 提问时间:2021 11/11 10:33
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1.更新改造期间不折旧的 2. 更新改造完工后 你们 在转入固定资产去 。 次月开始折旧了 ; 你系统要修改
2021 11/11 10:39
84785011
2021 11/11 10:41
怎么修改,当月开始转入在建工程,然后我直接清理了卡片,但是我添加新的设备后,这个设备当月还是折旧了,因为完工了我还是转入固定资产。
meizi老师
2021 11/11 10:44
你好 ;    去看看是否系统软件可以修改你们 固定资产原值信息 ; 这个要问下你软件售后 处理这个会影响后期取数折旧金额不   
84785011
2021 11/11 10:48
就是老师是不是我的理解错误,这个系统是,设备已经清理了但是这个设备当期还是折旧了,就不对的对吧,应该是这个设备当期就不折旧了,而新输入的设备以后次月开始计提折旧对吧?
meizi老师
2021 11/11 10:52
你好。 已经清理了 那就不能折旧了。  新的 设备  次月折旧是对的。   
84785011
2021 11/11 10:52
哈哈,那就是系统问题了他还是折旧了那个设备。
84785011
2021 11/11 10:52
谢谢老师
meizi老师
2021 11/11 10:55
 是的。     那就是系统的问题。 你看下你是不是设置当时处理的不对或者是系统原因   
84785011
2021 11/11 11:39
客服回复说当期清理当期还是计提,次月开始不计提。那我变成没有不折旧了,因为当期完工了我不是新添加卡片了嘛,次月开始又要计算提了。
meizi老师
2021 11/11 11:50
你好 ;      你是固定资产; 你当期的 折旧 是本月还得折旧的; 次月开始不在计提 ;  主要是看你清理是什么时候。 而你系统折旧是在什么时间还在继续折旧的情况。    
84785011
2021 11/11 13:41
这个我懂老师,老师我举例说明:11月有一个设备是转入在建工程,11月完工,那我11月清理了这个设备,借:在建工程(改造的费用),进项贷:银存。再借:在建工程(截止到10月的减去累计折旧后的金额)。贷:固定资产。当期完工了,借:固定资产(截止10月的设备剩余价值+改造费用)贷:在建工程。这些都没问题吧老师
84785011
2021 11/11 13:43
然后我11月当期做的清理。但是11月当期这个改造设备不应该再折旧。而是我11月添加了新的这个固产,从12月开始计提折旧。对吧老师
84785011
2021 11/11 13:44
其他的都是正常计提折旧的跟这个设备没关系的。
meizi老师
2021 11/11 13:46
你好 ; ;还有新改造 我觉得你是不是理解错误了 ;  比如你这个设备是 生产设备 原值是100 。 累计折旧了 80   还有20的净值 ;  现在你更新改造 应该是吧净值20转  在建工程去。  期间发生的  费用计入在建工程假如是  50  那么 你  更新改造后的资产应该是 70的 金额的;  你 做清理设备    不应该是上面这样做;   11月由于是固定资产   那么12月折旧 。是的。 这样就行了 ; 
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