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问题已解决
老师，在吗，请问一下，以前会计拿到成本发票，还没有付款的，做的借:主营业务成本，贷:其他应收款，这笔款还没付，现在付出去了，我怎么做分录啊
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同学你好
借其他应付款
贷银行存款
2021 11/11 11:10
朴老师 
2021 11/11 11:18
同学你好
在的
那你这个
没事
现在做
借其他应收款
贷银行存款
这样就行
朴老师
2021 11/11 11:26
没事
一个单位只能用一个往来科目
如果之前用的这个其他应收款就只能用这个
你现在直接做借其他应收款
贷银行存款就行
朴老师
2021 11/11 17:25
满意请给五星好评，谢谢
84785007 
2021 11/11 11:12
不是，她挂的其他应收款。并且跨年了，我现在红冲怎么出分录
84785007
2021 11/11 11:12
主营业务成本不是损益的，我不知道怎么出分录
84785007
2021 11/11 11:17
老师。还在吗
84785007
2021 11/11 11:20
这样啊，不可以红冲嘛
84785007
2021 11/11 11:20
红冲后能不能借:利润分配-未分配利润贷:应付账款
84785007
2021 11/11 11:20
我乱出的
84785007
2021 11/11 17:18
好的，谢谢老师
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