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老师，9月异地预缴了增值税所属期是9月，10月才开的票，9月报税的时候没有填？现在怎么申报？
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你好，你这个月想抵扣的情况下，需要去修改你的预缴申报，你一个在所属期，九月份填写在附表四里面。
2021 11/11 13:19
84785010 
2021 11/11 14:38
那我这个月也不抵扣的情况需要填吗？
郭老师 
2021 11/11 14:39
是
最好是填写上去。
84785010
2021 11/11 14:58
增值税填在附表四，那预缴的附加税填在哪里？老师
郭老师
2021 11/11 14:59
增值税抵扣了你的附加税，一块儿跟着抵扣，这个就不用单独填写。
84785010
2021 11/11 15:01
我这个月还是不抵扣只是填上去老师，一个预缴了8890.82元，其中增值税交了7938.24元，意思是我只填附表四7938.24元，其他不管吗？
郭老师
2021 11/11 15:06
可以的，本期发生额填写你预交的，你抵扣的多少，你填写实际抵扣金额多少就可以。
84785010
2021 11/11 15:41
好的，谢谢老师
郭老师
2021 11/11 15:42
不用客气，工作愉快。
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