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在吗，老师，发票没来，暂估材料，入库，并出库了，次月发票来了，比暂估的小，入库，出库，怎么调整
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冲红原来的暂估，再按发票重新做，出库入库也一样
2021 11/11 15:05
84784959 
2021 11/11 15:06
次月账面红冲原来的暂估，次月入库，做一笔红冲，出库，做一笔红冲，在按发票做入库，出库对吗？
小云老师 
2021 11/11 15:10
是的，你的理解是正确的
84784959
2021 11/11 15:12
可是我们暂估的那个结转生产成本，也影响库存商品，也影响主营业务成本，怎么办？老师
小云老师
2021 11/11 15:13
一样冲红然后按发票再做
84784959
2021 11/11 15:14
次月做，不在暂估那个月做呗
84784959
2021 11/11 15:15
我们有那个生产成本分配表，该咋办，不是一个产品
小云老师
2021 11/11 15:16
次月做，不在暂估那个月做
那你就再分配一次
84784959
2021 11/11 15:22
借：原材料-3756
贷：应付账款—暂估-3756
按发票做
借：原材料3105
贷：应付账款—时尚物资3105
借：生产成本—3756
贷原材料—3756
对吗？然后次月做生产成本分配表对吧？老师
小云老师
2021 11/11 15:23
是的，这样是正确的
84784959
2021 11/11 15:24
谢谢老师
小云老师
2021 11/11 15:26
不客气，祝你工作顺利
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