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你好！法人代垫公司员工工资: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—个人代垫社保 其他应付款——法人 ，请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目？
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同学你好
请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目？——如果是先交社保再发工资，是计入其他应收款的；
2021 11/11 15:28
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如果法人代垫公司发放工资，
借：应付职工薪酬—工资
贷：其他应付款
需要什么证明材料吗？
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老师，帮职工代垫社保款，用其他应收款，还是其他应付款科目好呢？谢谢！
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老师好！老师，计提工资是应发工资吗？发放工资是扣除代扣社，医保金额对吗？
计提工资：
借：管理费用—工资22700（应付款工资）
贷：应付职工薪酬—工资22700
发放工资：
借：应付职工薪酬—工资22115.44（实发工资）
贷：其他应收款—代垫社保424.88
其他应收款—代垫医保159.68
库存现金21530.88
老师，以上分录正确吗？谢谢！
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你好老师，计提工资的时候一定要计提社保吗，那我只提公司缴纳的部分，个人的走其他应收款可以吗，因为存在公司代垫，个人未还的情况。借管理费用 贷应付职工薪酬，其他应收款，或者我可以不提，在付款的时候走一下应付职工薪酬，可以吗？
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单位缴纳社保的时候 借：管理费用（公司缴纳部分）其他应收款（公司代垫个人社保） 贷：银行存款
借：库存现金（收回代垫分部分）贷：其他应收款
计提工资薪酬时 借：管理费用（扣除个人社保费后）贷：应付职工薪酬
发放时：借：应付职工薪酬 贷：库存现金 这样做账可以吗？
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