问题已解决
这个是在当月做结转成本?还是.....分录是 当月没有收入
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当月没有收入的,不用做主营业务成本挂在这个科目上就行。
2021 11/11 16:14
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2021 11/11 16:18
2月有收入时,结转成本分录就是这样子的?
那如果4月有费用无收入,需要结转费用?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/11 16:22
你好,对的是的费用需要正常做的。
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2021 11/11 16:30
一个项目2年才完工,在完工之前,工程施工-合同成本-间接费用或人工费借方一直都有余额(就是当时所发生的金额)?不会有月末结转成本时主营业务成本和工程施工-合同成本-间接费用或人工费对冲?
在这2年 期间给了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/11 16:32
有余额,没有关系的,跨年也可以搭,不跨年也可以。
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2021 11/11 16:38
就是有收入就结转成本费用然后推算出毛利。如果没有收入就不结转成本费用
如图所示,这个金额会一直有?不管有无收入,都不需要冲掉这个会计科目?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/11 16:40
对的是的,是这么做的。
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2021 11/11 16:46
像这个我是不对的?图片中的9月份做的分录没有收入结转了费用,借主营业务成本贷工程施工-合同成本-间接费用,?这个对?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/11 16:47
不对的,没有收入就没有成本。
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2021 11/12 16:14
没有收入,如果发生了费用也不需要结转?等有收入开票时,再结转费用并确定合同毛利?