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老师，9月工资计提的金额和10月实际发放的金额有差额，多计提了1763.12元，在10月里用不用处理？怎么处理？
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您好，需要处理，减少计提1763.12元
2021 11/11 18:05
84784968 
2021 11/11 18:06
分录怎么写？
思顿乔老师 
2021 11/11 18:06
您计提的分录是
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
那么减少计提就是
借：管理费用（负数）
贷：应付职工薪酬（负数）
84784968
2021 11/11 18:16
老师如果实际发放的金额大于计提的金额，是不是这样做分录
借：管理费用-职工薪酬1763.1
贷：应付职工薪酬-职工工资1763.1
思顿乔老师
2021 11/11 18:29
您好。是的需要补计提
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