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问题已解决
我上个月没有计提9月份的个税，这个月申报的9月个税，我银行已经扣款的，我的分录要怎么做
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同学，你好
那就直接做缴纳个税的分录
2021 11/12 14:45
84785001 
2021 11/12 14:53
借：应交税费-个人所得税，贷银行存款吗？
小菲老师 
2021 11/12 14:53
同学，你好
恩，可以的
84785001
2021 11/12 14:54
这样的话我的应交税费里面是负数
小菲老师
2021 11/12 14:57
同学，你好
借：应付职工薪酬——工资
贷：应交税费——应交个人所得税
你还需要做这笔
84785001
2021 11/12 15:11
我如果是做到应付职工里面，也是负数啊
还是说我还有做一笔，借管理费用，贷应付职工
小菲老师
2021 11/12 15:14
同学，你好
嗯嗯，是的
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