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问题已解决
我给对方开的红字信息表，当月已经进行税额转出，但对方没有当月没有开红字发票，跨月后双方该怎么处理，我需要把上个月的红字信息表作废重开，但我进项税额转出是在上个月，这申报税的时候该怎么填列进项税额转出那一列
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你好，对方在收到你的红字信息表，他没有开红字发票，不需要做处理。你们单位需要做进项转出借，应付账款贷应交税费应交增值税进项转出
开了负数
发票对方借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数。
你们单位借应付账款贷库存商品。
2021 11/12 15:06
84784952 
2021 11/12 15:10
我如果在当月已经默认对方已经开过红票，也做了进项税额转出，但对方实际当月没有开红票，跨月以后他让我作废上月的红字信息表再开一次红字信息表，我已经如果账，报税时已经进行税额转出了，这个月该怎么处理
郭老师 
2021 11/12 15:14
你好，如果你已经提前开了红字信息表，后期收到了，发票已经做了进项转出，在收到发票的时候把发票放到上个月的凭证，后面就可以的，不需要再多做红字信息表，多作进项转出。
84784952
2021 11/12 15:14
报税的时候会不会提示当月的进项税额转出金额不符
郭老师
2021 11/12 15:15
你开了信息表的，当月就得进项转出啊。
郭老师
2021 11/12 15:15
你们单位需要做进项转出借，应付账款贷应交税费应交增值税进项转出
开了负数
发票对方借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数。
你们单位借应付账款贷库存商品。未读
2021-11-12 15:06
这个写了
84784952
2021 11/12 15:15
因为红字信息表当月未开，下个月就要重开，并作废上次开的那张
郭老师
2021 11/12 15:16
也就是你跨越撤销了红字信息表，是这个意思。
84784952
2021 11/12 15:16
就是跨月撤销红字信息表
郭老师
2021 11/12 15:17
去税务局修改你的进项，转出之前撤销了，你的进项转出也得撤销。
84784952
2021 11/12 15:28
那如果我撤销了对方已经开具红票的红字信息表会怎么样呢？
郭老师
2021 11/12 15:29
不可能的，你撤销不了。
郭老师
2021 11/12 15:29
他都已经开了红字发票，你不会撤销成功的。
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