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问题已解决
老师，我公司小规模，每月都没超过15万收入。1-3月免税，但4-9月都没计提增值税，我现在能不能在10月账上补提增值税到减免税额中呢？那我去10月发生的收入，是等到1月做账计提，还是每月都可以计提呢？
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可以的，都可以在这个月补上。
2021 11/12 15:39
84785025 
2021 11/12 15:44
也就是说每月末只用做一笔分录，小规模计提增值税，借：应交税费-增值税，贷：营业外收入-减免税额。月末和季末都可以做这笔分录，都不为错吧。
郭老师 
2021 11/12 15:45
季度末
只有到了季度末，你才能知道你的销售额是多少，才知道是不是免税的。
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