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计提的坏账损失，借信用减值损失，贷 坏账准备，汇缴之前没有实际发生，需要纳税调整么？如果需要怎么填列，需要在哪张表格填列呢？
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你好； 1是的 多计提的话要调增 处理的 2. 到时汇算表里面纳税调整表去处理。 你可以在汇算之前年末的时候 清理 确实不生及时去红冲了
2021 11/12 15:57
84784967 
2021 11/12 16:07
如果不冲红，怎么填报表呢，在哪张表？
meizi老师 
2021 11/12 16:10
你好； 不红冲 汇算纳税调整表 去调增处理。 其他栏次去
84784967
2021 11/12 16:27
105090表呢，这里年不有一个应收坏账损失？
meizi老师
2021 11/12 16:29
你好； 这个表格也得填写的 ；资产损失明细表 ； 汇算会涉及很多表格的
84784967
2021 11/12 16:32
那到底怎么填，老师能不能讲明白？你不讲明白还以为只填那个表了？
meizi老师
2021 11/12 16:35
看附件 里面 怎么来填写
84784967
2021 11/12 16:49
如果做了债务重组？有债务重组协议，这部分还需要纳税调增么
meizi老师
2021 11/12 16:53
你好； 没有真实发生的 都要调增 处理的。 是的
84784967
2021 11/12 17:03
已经发生了啊，有协议不要了？
meizi老师
2021 11/12 17:04
如果确实发生了 这个是税务认可的坏账损失就可以税前扣除的 ；这可以的 。 因为一开始就说的 没有发生 ； 所以我说的不可以
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