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小规模纳税人季度不超45免交增值税、分录里面的应交增值税用什么分录萍掉
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借应交税费应交增值税，贷营业外收入。
2021 11/12 18:25
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2022年开的免税发票
分录借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
当季度未超45万分录
借：应交税费-增值税
贷：营业外收入-税收减免
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老师，请问下小规模的增值税税额我做到应交税费～小规模纳税人专用里了，23年3季度之前都有余额，但是3季度纳税超了规定的30万，交了增值税应该怎么做分录.？
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老师，小规模纳税人，季度没有超45万元，在申报增值税及附加税费申报表时，还填与附列资料一和增值税减免申报明细表
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老师，我是小规模，增值税是季度申报，我们小规模季度开票不超30万免征增值税，可是2020年我1月份的时候已经开了40万了，那我开票的分录是借应收贷主营贷应交税费-应交增值税对吗？
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小规模纳税人季度开票收入未超过30万，分录是借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税。减免的分录是借:应交税费-应交增值税，贷:营业外收入。对吗？
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