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老师你好，我九月份计提社保费的时候错了，这个月怎么调呢？我不会调账
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什么原因做错了，多做了还是少做了？
2021 11/12 18:46
84784979 
2021 11/12 18:54
我刚才说错了。是在发放工资的时候，把代扣代缴的费用算错了，算多了。其他应收款科目的
郭老师 
2021 11/12 18:54
你好，是多扣了还是少扣了的？
84784979
2021 11/12 18:55
实际我记账的时候记多了，扣的时候是正确的。所以现在是其他应收款 社保费有余额
郭老师
2021 11/12 18:59
你好，比如借应付职工薪酬贷其他应收款，你这个做多吗
借其他应收款贷应付职工薪酬，红冲就可以啊。
84784979
2021 11/12 19:10
那这样的话，我的应付职工薪酬金额就有余额了
郭老师
2021 11/12 19:13
不会的
其他应收款多了
应付职工薪酬不也得多了
一个科目多了
另一个就是少了
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