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增值税专用发票冲红了，税已经交过了，留底下来的附加税要怎么做分录呢
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你好
借应交税费借税金及附加负数
红冲计提的就可以
退回来做退税分录
2021 11/12 19:04
84784999 
2021 11/12 19:07
不退税，附加税直接留底，直接做负数分录就可以吗
郭老师 
2021 11/12 19:08
是的
下次抵扣借税金及附加贷应交税费
84784999
2021 11/12 19:12
我之前是借：应交税费-应交城市维护建设税，贷：银行存款，现在应该怎么冲红呢，没有退款 ，是留底了
郭老师
2021 11/12 19:13
不做其他的
这个就是留底
84784999
2021 11/12 19:14
可是没有退款呀，银行存款还能做负数？
郭老师
2021 11/12 19:18
不做其他的
不修改了
做你写的那个分录就可以
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