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用收据支付货款，分录该怎么做
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货物到了，钱也支付了，但是对方给你开的是收据是吗？借库存商品贷，银行存款。
2021 11/13 10:21
郭老师 
2021 11/13 10:21
没有发票，账上可以正常做汇算清缴，需要调整。
84784955 
2021 11/13 15:49
那老师，工资当月的发当月的，然后产生的个税缴款后是下个月的数，分录我应该怎么做
郭老师
2021 11/13 15:50
借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资
支付借应付职工薪酬工资
贷应交税费，个税
银行存款
下个月借应交税费，个税贷银行存款。
84784955
2021 11/13 15:55
借： 管理费用-职工薪酬 其他应收款-个人社 贷 库存现金，这是支付工资的时候，当月的税金在当月怎么做
郭老师
2021 11/13 16:00
你好
这个是什么业务的
84784955
2021 11/13 16:01
还是咨询工资的问题
郭老师
2021 11/13 16:04
你这个分录不对
支付的社保
借管理费用职工薪酬也不对
应该是社保才对
84784955
2021 11/13 16:08
工资当月的发当月的，那社保跟个税，在工资分录怎么做
郭老师
2021 11/13 16:10
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784955
2021 11/13 16:11
但是缴款的个税是下个月才出，也可以在这个做进去吗
郭老师
2021 11/13 16:12
对的是的，个税并没有做进去，只不过是第二个分录，发工资的时候扣除了个税，下一个月借应交税费，个税贷银行存款就可以。
84784955
2021 11/13 16:14
那我的工资现在做的就是10月工资，那社保也是对应10月的吗，然后个税这个月先做进去，然后下个银行支付九冲平了是吗
郭老师
2021 11/13 16:16
社保扣除的几月份需要看你们自己
一般是扣除当月的社保
84784955
2021 11/13 16:23
一般是扣除当月的社保，的意思是发几月社保就对应几月工资是吗
郭老师
2021 11/13 16:24
是的
是这个意思的
84784955
2021 11/13 16:27
上面的分录是先计提吗，在发放是吗
郭老师
2021 11/13 17:51
你好
对的
是这么做的
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