00:10:00
问题已解决
我司收到对方公司款项20万，对方要求我司开票22万，发票金额与收款金额对不上，后期做账怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好！这个2万元的差额 先记入应收账款的
然后 每期计提损失
借：信用减值损失
贷：坏账准备
确认2万元 无法收回 则
借：坏账准备 20000
贷：应收账款 20000
2021 11/13 11:22
阅读 196 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 196
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
预付20万，给22万的货，开发票应开多少金额？
182 -
您好，因我司原因，不能给下游企业开票，开票金额50万元，我司已申报未票收入，但是下游企业因我司未开具发票，只同意付款30万给我司，剩余20万不付，我司这20万如果在账务上已做坏账处理，企业所得税税前可以扣除这20万吗
140
-
请问对方上上月多开专票金额，我司已抵扣认证，现对方要求我们重回抵扣，我司怎么做？
146
-
之前对方开发票给我司，就是我司的进项发票，现在对方要退款给我司，所以我司要开红字信息表给对方吗？然后我司开红字信息表的金额是原来那张进项发票的金额还是实际退款的金额？？
1196
-
老师，你好，请问外部审核公司人员到我司审核，由于对方是开车来回的，要求我司给她报销差旅费，他只有2张油票发票（超过我司需要报支的金额），请问需要哪些单据
180
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
