免费问答

就是不想用到其他应收款这个科目，想把这笔借支调到借支11月工资来

同学你好，这样的话，就不需要调整了。

需要调整呀，那张分录在8月呀，我要做到11月呀

同学你好，这样的话，建议，借：应付职工薪酬，负数，借：应付职工薪酬，正数。

不明白这一步 冲掉它的意思是什么？

同学你好，冲掉8月的，再做11月的。

那我11月怎么做分录

同学你好，上面就是11月要做的调整分录，其他的等发工资时再做处理了。

我都晕了，麻烦老师写一下，完整分录

同学你好，借支8月工资，借，应付职工薪酬，贷，银行存款，计提8-10工资时，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，发放8-10月工资时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款等科目。调整借支时，借：应付职工薪酬，负数，借：应付职工薪酬，正数。

借支的三千没有在当月发工资时扣掉，按你的做法，那三千去哪了？

同学你好，3000元，还是在应付职工薪酬里了。

还是不懂，我要在11月账里体现，11月工资已支付了3000， 但你这样做，看不出来

同学你好，这样吧，用数字说话，借支8月工资3000元，借，应付职工薪酬，3000元，贷，银行存款，3000元，计提8-10工资9000元时，借：管理费用等科目，9000元，贷：应付职工薪酬，9000元，发放8-10月工资9000元时，借：应付职工薪酬，9000元，贷：银行存款等科目，9000元。调整借支3000元时，借：应付职工薪酬，负数，3000元，借：应付职工薪酬，正数3000元。 这样你能看懂吗？