问题已解决

老师,我们企业是农业和工业混合企业,就是我们自己养殖小鸡,长大后再送到我们工业项目的屠宰场,那我们自己养殖的小鸡是不是免税的,那再送到屠宰场的话,我们农业可以给我们工业开票吗,如果可以的话,开具什么发票, 税率是多少,可以抵扣多少,谢谢!

84785028| 提问时间:2021 11/14 22:50
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钟存老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
同学你好 很高兴为你解答 养殖免税 销售养殖的产品免税 屠宰场给你们开加工服务 13% 因为你们是免税的 所以给你们不可以开专票
2021 11/14 22:52
84785028
2021 11/14 22:54
老师,屠宰场也是我们自己公司的,我们把鸡交给屠宰场屠杀,就等于我们卖给我们自己的屠宰场 ,那我们农业这块能给我们屠宰场开具发票吗,如果可以的话,开具什么发票,可不可以抵扣的,能抵扣几个点
钟存老师
2021 11/14 23:01
可以开发票 不是卖给屠宰场 除非屠宰场直接对外销售 卖方才是向消费者开发票的
84785028
2021 11/14 23:10
谢谢老师,我是这样理解的,不知道对不对,第一种情况,就是屠宰厂直接对外销售,那我是不是可以直接开发票给屠宰厂,屠宰厂可以抵9个点的税;第二种,就是让屠宰厂加工,这样的话,屠宰厂就只能开13%的加工费发票给我们,但是屠宰厂是没有进项的
钟存老师
2021 11/15 10:00
第一种情况,就是屠宰厂直接对外销售,那我是不是可以直接开发票给屠宰厂,屠宰厂可以抵9个点的税;【是的】 就是让屠宰厂加工,这样的话,屠宰厂就只能开13%的加工费发票给我们,但是屠宰厂是没有进项的【对的】
84785028
2021 11/15 10:10
老师,不好意思,还要请教你,我们的农业和工业是同一家企业,那我们能自己开票给自己吗?也就是小鸡长大了交给我们的屠宰场,那就是我们自己给自己开票
钟存老师
2021 11/15 10:12
税务看来 不是一个纳税识别号的 就不是一家
84785028
2021 11/15 10:17
是同一个税号,可以这样操作吗?如果不可以的话,是不是可以分开一个总公司,一个分公司,可以这样操作的
钟存老师
2021 11/15 11:11
0同一个税号不可以的,分公司可以,分公司的税号和总公司不一样
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