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老师！开具红字发票！如果购买方已认证该怎么操作呢？
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你好同学，购买方已认证，需要对方先申请红字信息表，等红字信息表审核通过之后发给你，你这边再开具附属发票。
2021 11/15 11:04
荣荣老师 
2021 11/15 11:04
你好同学，购买方已认证，需要对方先申请红字信息表，等红字信息表审核通过之后发给你，你这边再开具负数发票。
84784978 
2021 11/15 11:06
这个是对方给我的
84784978
2021 11/15 11:07
这个发给我的是审核通过了吗？
84784978
2021 11/15 11:13
我直接开负数发票就可以了吗？
84784978
2021 11/15 11:15
该发票抵扣了呢
荣荣老师
2021 11/15 11:16
需要发一下电子版的，因为你开具负数的时候，需要把这个信息给他导入一下。
84784978
2021 11/15 11:16
是他那边发一下电子版的么？
荣荣老师
2021 11/15 11:20
是的，同学，你让对方给你发一下，审核过的。
84784978
2021 11/15 11:25
是这样的吗？
荣荣老师
2021 11/15 11:28
是的，同学，你按照步骤继续往下开吧。
84784978
2021 11/15 11:28
看到了这步，在怎么操作呢
荣荣老师
2021 11/15 11:31
不是这个界面，把这个界面关掉，你的信息表不是已经导到你的盘里了吗，然后你再开负数发票。
84784978
2021 11/15 11:32
直接开就可以了吗？
荣荣老师
2021 11/15 11:33
红字信息表导进去之后就可以开负数发票了，直接开。
84784978
2021 11/15 13:25
谢谢老师！已开好了！开好的红字发票要寄给购买方么？
荣荣老师
2021 11/15 13:29
购买方已将电子专票用于申报抵扣的，应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字电子专票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
所以，红字负数发票需要给购买方
84784978
2021 11/15 13:31
还是把第二联和第三联寄过去么？购买方的抵扣联和购买方记账联
荣荣老师
2021 11/15 13:35
是的同学，两联寄出
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