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向供应商购买商品，供应商给予我方的返利，由我方开商品明细的发票给供应商（商品价格比采购价小很多），然后供应方根据我方开具的发票来打款给我方。基于以上内容，我方应该采购时和开返利发票给对方，应该如何记账？
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。您好，您处理的有点不正规。销售返利是销售方给采购方开负数发票。然后采购方收到负数发票，红冲成本。
2021 11/15 11:23
84784947 
2021 11/15 11:30
对方是一家超大型的企业，对方公司怎么操作的，也没办法改变。账务应该怎样处理呢？
玲老师 
2021 11/15 11:39
返利的销售方。开红字发票，红冲当期收入。
84784947
2021 11/15 11:40
这个改不了的。就是按照目前这个情况应该怎么做
玲老师
2021 11/15 11:41
账务处理是
。账务处理是采购方红冲成本销售方红冲收入。
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