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老师：一般纳税人，我申报与财务报表收入有差异，如果我现在更正申报，会有滞纳金和退税，我可以调报表吗，另外，我在这个月调收入，怎么出科目，保证银行不变
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你好； 你有差异是什么原因； 你查询到原因没有； 要根据你实际情况来判断怎么调整分录
2021 11/15 11:44
84785029 
2021 11/15 11:45
具体没那一笔，总数据差了
meizi老师 
2021 11/15 11:46
你好； 总数据差异了金额。 也得去查询具体是那些业务产生的 差异的。 你才能去处理差异调整的
84785029
2021 11/15 11:49
那么1-3月免增值税，增值税额是算主营业收入还是营业外收入
meizi老师
2021 11/15 11:49
你好； 季末免征的 。 小规模要 做 借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 季末 ：借 应交税费-应交增值税贷营业外收入
84785029
2021 11/15 11:51
一般纳税人，提供生活服务1-3免增值税
，也这样做吧，所以现在申报数据有差异了
meizi老师
2021 11/15 11:52
你好； 是的。 正常的话是的。 一般纳税人2021.1-3月还是免征的。转营业外收入去 ； 报所得税
84785029
2021 11/15 11:52
我多报了，所以存在差异
meizi老师
2021 11/15 11:53
你好；多报了 就得去修改申报表 和报表的； 去修改后 就一致了 。 账上和 申报表的数据必须要一致的
84785029
2021 11/15 11:55
往后的数据有多报，少报的
meizi老师
2021 11/15 11:57
你好； 那就挨着每个申报期去改。 都得去改的 。 而不是直接调整账务的
84785029
2021 11/15 12:00
改个涉及退税麻烦啊
meizi老师
2021 11/15 12:02
你好； 那也得去改。 你自己报错了 要去挨着修改的；
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