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老师 我们如果有进项税额转出，在增值税申报表附表四 里，应该填写本期调减那一栏还是在本期发生额里直接减掉？
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你好在本期调减里面减去。
2021 11/15 13:33
84785016 
2021 11/15 13:37
如果附表四第5列本期实际抵减额有数，需要计提吗？
郭老师 
2021 11/15 13:39
需要的借应交税费、增值税加计扣除营业外收入或者是其他收益。
84785016
2021 11/15 13:42
是销项大于进项 留抵不够 用了加计扣除之后，没有交增值税 需要计提？但是如果销项大于进项 我们留抵够抵扣 没有交增值税，需要计提吗？
郭老师
2021 11/15 13:43
都需要集体的不抵扣，不用做抵扣的分录。
84785016
2021 11/15 13:44
那计提的话 我们每个月营业外收入都很多
郭老师
2021 11/15 13:45
你好，那你可以不用计提。
郭老师
2021 11/15 13:46
缴纳支付的当月直接做。
84785016
2021 11/15 13:47
我们交多少 计提多少就行了吧
郭老师
2021 11/15 13:48
对的是的，是这么做的。
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