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问题已解决
我司8月份开出来25份发票 当时忘记加型号了 现在客户说得红冲重新开具 25份还没抵扣的 然后我们公司现在要开红冲应该怎么弄？
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你好，这个是专票的情况下，你们自己开红字信息表。
2021 11/15 15:57
郭老师 
2021 11/15 15:57
开票系统红字信息表填开，选择销售方申请，按照下一步提示操作，然后点确定打印出来，在查询里面找到这个信息表上传，审核通过之后再打印出来，再专票开具页面打开，然后选择红字，选择第二个下载开具。
84784972 
2021 11/15 16:00
有两个选项
郭老师
2021 11/15 16:01
好，选择销售方申请。
84784972
2021 11/15 16:02
销售方申请 然后输入发票代码和发票号码之后 就可以提交了吗
郭老师
2021 11/15 16:02
你好是的，是这么做的。
84784972
2021 11/15 16:03
那我这个红冲开好之后是不是就可以直接开正确的蓝字发票了 然后进项我不需要去理会的对吗？
郭老师
2021 11/15 16:07
开了红字信息表，需要开红字发票。
郭老师
2021 11/15 16:07
你的收入不红，冲你多做了两次收入。
84784972
2021 11/15 16:12
红字发票开完之后不就是负数的吗 那等于我是不是这个月就有多余的这个税额进项 因为客户要求我重开正确的发票给他 之前是因为开具的发票没有型号
郭老师
2021 11/15 16:12
对的是的是一个的。
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