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问题已解决
老师，我们开出去的票，对方已经抵扣了，我发现开错了，是不是直接开一个红字发票，然后再重新开正确的发票
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你好，对方已经认证了，需要对方开红字信息表，然后你们开红字发票。
2021 11/15 17:08
郭老师 
2021 11/15 17:08
再重新开就可以的。
84785006 
2021 11/15 17:09
购买方不能开吗
郭老师
2021 11/15 17:10
是的
不能开红字发票。
84785006
2021 11/15 17:11
已抵扣的发票，红字信息表是不是只能由购买方开具，没有抵扣，双方都可以开吗
郭老师
2021 11/15 17:12
对的是的是这么做的。
84785006
2021 11/15 17:27
老师，请问购买方开的时候，为啥这个界面是灰色的，下面的发票号码不能选
郭老师
2021 11/15 17:28
发票号码代码灰色的填写不了的，不用填写不用填写的。
郭老师
2021 11/15 17:28
自己打印出来，手写上就可以。
84785006
2021 11/15 17:33
购买方开的时候要写货品不然提交不了，我当时开出去的时候是清单
郭老师
2021 11/15 17:33
开其中的一个产品就可以啊。
84785006
2021 11/15 17:56
收到信息表，需要导入吗，我不能直接开具
郭老师
2021 11/15 17:57
是的
导入开具
下载开具都可以
84785006
2021 11/15 18:01
是购货方导出的那个红字信息表吗，我导进去一直提示格式错误
郭老师
2021 11/15 18:09
你好
给你发了电子版的吗
84785006
2021 11/15 18:39
是的，纸质版的也有，一直导不进去，提示错误，我不知道是不是我操作有问题
郭老师
2021 11/15 18:42
你好，选择第三个也是导入不吗？
郭老师
2021 11/15 18:42
如果是的话，退出去，重新进。
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