00:10:00
问题已解决
劳务公司之前暂估了成本，现在可以用工资冲应付账款暂估不，该怎么处理做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以先把暂估的成本分录红冲，然后根据工资情况做相应的分录
2021 11/15 19:33
84784962 
2021 11/15 19:45
跨年了，汇算清缴也没有调整，现在年底了看怎样冲减
邹老师 
2021 11/15 19:45
你好，可以先把暂估的成本分录红冲，然后根据工资情况做相应的分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784962
2021 11/15 20:00
那利润分配不需要管吗？
邹老师
2021 11/15 20:01
你好，可以先把暂估的成本分录红冲，然后根据工资情况做相应的分录
然后做相应的结转处理就是了
84784962
2021 11/15 20:07
那工资也要计提吗？
邹老师
2021 11/15 20:09
你好，工资需要按月根据应付工资情况计提
84784962
2021 11/15 20:41
劳务公司去年暂估款90万，做的会计分录：借主营业务成本贷应付账款暂估，今年汇算清缴没调整，那现在年底我直接冲减这分录，不用动利润分配可以吗？
邹老师
2021 11/15 20:43
你好，跨年损益事项的调整，结转需要用到 利润分配—未分配利润 科目
84784962
2021 11/15 20:46
那也没票回来，我现在冲减分录，也需要结转到利润分配里，明年汇算清缴时调增吗？
邹老师
2021 11/15 20:47
你好，也没票回来，就把暂估分录红冲，然后做无票成本分录，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
阅读 192
描述你的问题，直接向老师提问
10992
意见反馈
