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问题已解决
想请教一下关于 销售服务 无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人，其年应税销售额按未扣除之前的销售额计算，已经现在针对小微企业的纳税人有什么关联，还有就是关于发票我上个月开出太多，没有进项，下个月我全部红冲发票关于留底抵税是怎么样一个处理方式呢，已经关于个体户开票量开超500万会被强制升为一般纳税人?
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首先第一个问题就是说你小规模纳税人，如果说你连续累计12个月开的那个销售额超过了500万，会强制升为一般纳税。
2021 11/15 21:34
陈诗晗老师 
2021 11/15 21:34
扣除的话，你要享受差额计税才可以扣除，就比方说你销售购买的那个不动产，你是用你的销售价格减去之前的购买的差额来确定销售额。
陈诗晗老师
2021 11/15 21:35
如果说你上一个月开了很多的小小没有进项，你上一个月就会交很多的增值税，那你这一个月全部冲红的话，你之前交的增值税可以去退，也可以是留到以后抵扣。
84785026 
2021 11/15 21:36
那关于销项发票红冲呢
陈诗晗老师
2021 11/15 21:40
最后一个回复就是关于红冲的问题。
84785026
2021 11/15 21:44
对的，就是关于销项发票上个月开出去太多，导致税款过大，然后想着下个月红冲形成留底税款，然后等着下个月扣税，然后其中附加税因为超过了10万，那我下个月红冲，是不是增值税及它的滞纳金都可以抵扣，但是附加税和它的滞纳金都不可以抵扣，就是留底抵扣这个问题
陈诗晗老师
2021 11/15 21:53
这个你之前交过的税是可以抵那个增值税附加税的，但是滞纳金通常抵不了。
84785026
2021 11/15 21:54
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2021 11/15 21:54
不客气，祝你工作愉快。
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