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你好我们有19年退税，现在需要调平，营业收入18376.65成本35000营业外收入568.35最后利润总额－16055应退税497.5，应该怎样调平
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你好，同学。
借：银行存款497.5
贷：以前年度损益调整497.5
2021 11/16 08:52
84785034 
2021 11/16 08:53
怎么调报表
84785034
2021 11/16 08:54
现在专管让去税务大厅调账，我对税务方面不太懂，这个应该怎么算
乔乔老师 
2021 11/16 08:54
你好，在退税当期做分录，结转就可以了。
84785034
2021 11/16 08:55
能帮我倒挤出税率吗
乔乔老师
2021 11/16 09:01
你好，同学。
19年利润总额是负数，表示当年不需要缴纳企业所得税，多缴纳税款本年退回。税率可以去看19年当年的企业所得税季度申报表，如果是一般纳税人符合小型微利企业，按照应纳税所得额不超过100万2.5%税率，超过100万不超过300万部分10%
84785034
2021 11/16 09:03
我们是小规模
乔乔老师
2021 11/16 09:10
你好，同学。小规模纳税人符合条件也适用这个优惠。
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