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老师，你好，我想问老板私人账户转到基本存款账户，怎么做账才完整呢
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您好
借：银行存款-基本户
贷：其他应付款-老板
2021 11/16 09:48
84784970 
2021 11/16 09:50
后期怎么做才把其他应付款冲平呢
bamboo老师 
2021 11/16 09:50
后期还款给老板啊
84784970
2021 11/16 09:52
还给老板没有原始单据
bamboo老师
2021 11/16 09:56
还给老板没有原始单据?不是银行转账吗？
84784970
2021 11/16 10:01
这个分录用什么摘要呢，银行回单上面用途是货款
借：银行存款-基本户
贷：其他应付款-老板
bamboo老师
2021 11/16 10:02
货款
是老板收了货款转到公户吗
84784970
2021 11/16 10:04
对的，是老板收到货款转公账
bamboo老师
2021 11/16 10:05
那贷方应该是收入跟税金啊
84784970
2021 11/16 10:05
但只有银行回单
bamboo老师
2021 11/16 10:05
那可以问老板是谁支付的
84784970
2021 11/16 10:09
那如果是老板自己转到公账，
借：银行存款-基本户
贷：其他应付款-老板
后期就是
借：其他应付款
贷：银行存款
我感觉后面这笔可能会没有回单，那我可以找一些报销单冲吗
bamboo老师
2021 11/16 10:11
老板借款给公司 公司还款 不需要报销单冲啊
84784970
2021 11/16 10:12
后面不负原始单据吗
bamboo老师
2021 11/16 10:12
还款给老板有银行回单的啊
84784970
2021 11/16 10:17
可以不一次性还完吗？如果公卡转到私卡，用来老板自己零用，就需要找保险单冲吗
84784970
2021 11/16 10:17
报销单据
bamboo老师
2021 11/16 10:18
可以不一次性还完的
公卡转到私卡，用来老板自己零用，就需要找报销单冲
84784970
2021 11/16 10:20
好的，我明白了，平时做提现的业务需要负哪些单据呢
bamboo老师
2021 11/16 10:20
现金支票存根就好了
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