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老师，请问公司9月开出发票，10月对方说发票不对需要更改重开，公司人员10月开出来了，搞忘了开红字发票冲，导致9月.10月都交了该笔发票的税，现在11月开票冲，怎么报税？之前交的税款能退出来吗？
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你好，这个月开了负数发票，抵扣本月的收入就可以的。
2021 11/16 10:08
郭老师 
2021 11/16 10:08
这个月没有销售额的吗？
84784949 
2021 11/16 10:09
也有销售额，但是当月的销售额进项能抵完
郭老师
2021 11/16 10:10
收入合计是个正数还是负数？
84784949
2021 11/16 10:12
这个月开票金额大于负数发票金额
郭老师
2021 11/16 10:14
抵扣这个月的销售额不能退税。
84784949
2021 11/16 10:15
那之前交的税能退吗？
郭老师
2021 11/16 10:16
不会给你退税的，你们没有多交。
郭老师
2021 11/16 10:16
抵扣了这个月的销售额啦。
84784949
2021 11/16 10:19
好的，我懂了，那报税的时候还是可以自己在网上申报嘛？那金额是收入-负数票余额填还是两笔分开填呢？
郭老师
2021 11/16 10:22
如果是同一个业务的话，正数加上负数合计填写就行。
84784949
2021 11/16 10:28
好的，我知道了，是同一个业务
郭老师
2021 11/16 10:30
不用客气，工作愉快。
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