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销售商品一批1000元,已收到A客户货款1200元,其中200元结余给B客户(是A客户的一级客户),怎么做分录?

84785023| 提问时间:2021 11/16 10:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个200你们有代收代付的证明吗?
2021 11/16 10:31
84785023
2021 11/16 10:35
你好,没有
郭老师
2021 11/16 10:36
没有证明你们就应该按照1200来做收入。
84785023
2021 11/16 10:38
但是想体现200块去哪了
郭老师
2021 11/16 10:39
借主营业务成本贷银行存款200。
84785023
2021 11/16 10:40
其实这个200就类似于给一级客户返佣,二级客户是通过一级客户渠道才到我们这边拿货,假使你当有代收代付证明,请问这笔收入怎么去做一个凭证比较好呢?
郭老师
2021 11/16 10:41
你好,你给你的客户开发票吗?开负数发票红冲你的收入就可以啊。
郭老师
2021 11/16 10:41
你开不了发票,而且还没有代收代付的证明,你怎么能证明这笔不是你的收入出现在你的公司账户上?
84785023
2021 11/16 10:45
我1200已经收到了  我是想问200怎么去做费用比较好
郭老师
2021 11/16 10:47
你好,销售费用贷,银行存款,或者是借主营业务成本,贷银行存款都可以。
84785023
2021 11/16 11:51
好的,谢谢老师!
郭老师
2021 11/16 11:54
不用客气,工作愉快。
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