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老师，请问设置期初数据，库存商品有借方数据，贷方应当什么科目好？公司没有科目余额表。之前的现金以及银行存款对应的贷方科目计入未分配利润了，这个库存商品呢？
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同学，你好
库存商品有借方数据，贷方应当什么科目好？这个你需要看，如果是银行存款支付，就放在银行存款
2021 11/16 14:13
84784955 
2021 11/16 14:16
我们平时是用银行存款支付的，银行存款的数值是跟账户对的上的，应当如何放在银行存款？减少未分配利润这科目？不是很明白，请老师指点一下
小菲老师 
2021 11/16 14:19
同学，你好
你说明你借方库存商品，贷方银行存款，已经录入好了
你是在录入期初数据，那你先把有期初数据的科目填进去，然后试算看一下是否平衡
84784955
2021 11/16 14:24
我们没有科目余额表，最初就录入了银行存款数（实际银行数），借银行存款，贷的未分配利润，所以是平的，现在发现初始应该还有库存商品数据，但问题是填写了库存商品数，那贷方需要填写一个数才会平啊，贷方填写什么呢？
小菲老师
2021 11/16 14:25
同学，你好
未分配利润 负数
84784955
2021 11/16 14:30
这样银行存款数据依旧不变，冲未分配成负数，是这样吗？目前未分配是对应银行存款数的
小菲老师
2021 11/16 14:34
同学，你好
借：银行存款
库存商品
贷：未分配利润
84784955
2021 11/16 14:37
老师，这样写 未分配利润也不会是负数吧？
小菲老师
2021 11/16 14:38
同学，你好
不会，是正数
你就做这一笔分录就可以了
84784955
2021 11/16 14:41
就是啊，直接按老师说的填写初始数据。未分配利润很大会不会有其他问题？主要是之前未建账
小菲老师
2021 11/16 14:43
同学，你好
不会，这本来就是你的利润
84784955
2021 11/16 14:45
库存商品有数据也是因为未卖出的货，之后是会转营业成本的，这样进未分配没问题？
小菲老师
2021 11/16 14:46
同学，你好
你现在没有期初数据，你按照已有数据来填的话，只能这么填
84784955
2021 11/16 14:47
行吧，按照老师说的填期初吧，谢谢
小菲老师
2021 11/16 14:48
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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