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问题已解决
老师，你好，我想问下，我们8月份预付8、9、10月的房租，我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租，计入管理费用。我10月份才收到发票，那我收到的发票要怎么做账，不能放预付账款，或者是不是我之前的账处理错了
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你好； 收到发票 了 你这个把发票原件附你 8月里面去 。 9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了 10月计提费用即可
2021 11/16 15:57
84784982 
2021 11/16 15:58
老师，我发票上还有水电费的费用包含着
meizi老师 
2021 11/16 16:00
你好； 发票 的水电费 你就 做账就行了。 你现在做几月的账务处理。 之前水电费走科目了吗
84784982
2021 11/16 16:01
我现在做10月份的账务，之前水电费还没处理
meizi老师
2021 11/16 16:06
你好；现在补做到10月去。 借管理费用-水电费贷银行存款
84784982
2021 11/16 16:07
发票也是用复印件吗
meizi老师
2021 11/16 16:10
你好； 是的。 原件附第一个月凭证后面去。 后面月份做复印件发票
84784982
2021 11/16 16:15
老师，附复印件是适用什么准则
meizi老师
2021 11/16 16:16
你好； 这个 就是 税前扣除的 依据 看你2018.28号文件 税前扣除要有合理的票据证明业务哈。 你一个发票开了多个月的业务 就其他月份用复印件
84784982
2021 11/16 16:17
嗯嗯，好哒，谢谢老师
meizi老师
2021 11/16 16:18
没事的； 希望能帮到你
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