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老师，2020年度多结转了成本，今年怎么调整怎么入账
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你好，
借应付账款
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配
2021 11/16 17:45
84785014 
2021 11/16 17:46
应付账款都是对的
84785014
2021 11/16 17:46
对了账，是结转成本的时候多结转了。
佟老师 
2021 11/16 17:53
结转多了，结转到本年利润里面这步吗
84785014
2021 11/16 17:54
是的，已经转到本年利润了
84785014
2021 11/16 17:55
结转成本的时候不是借：主营业务成本 贷：库存商品 月度终了结账的时候就已经转到本年利润了
佟老师
2021 11/16 17:56
那你成本明细账是有余额的？
84785014
2021 11/16 17:56
没有余额，出现在贷方
84785014
2021 11/16 17:57
金额很大大
佟老师
2021 11/16 17:57
你把成本明细账给我截图看一下
84785014
2021 11/16 18:03
这份，系统库存应该有15万
佟老师
2021 11/16 20:03
看不出来您说多结转部分，
借以前年度损益调整
贷利润分配
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