问：(1)该商场当期可抵扣的增值税进项税额;(2)该商场当期的增值税销项税额;(3)该商场当期应纳的增值税。_税务

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问：(1)该商场当期可抵扣的增值税进项税额;(2)该商场当期的增值税销项税额;(3)该商场当期应纳的增值税。

84784963| 提问时间：2021 11/16 23:37

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好需要计算做好了给你

2021 11/17 02:24

暖暖老师

2021 11/17 08:52

1当月可以抵扣进项税额是 390000+52000*0.6-28244*0.13-1756*0.09=417370.24

暖暖老师

2021 11/17 08:54

2当月销项税额的计算是（5085000+700000+3000*4500+1000-10170）/1.13*0.13=2217573.36

暖暖老师

2021 11/17 08:54

3当期应交增值税的计算是 2217573.36-417370.24=1800203.12

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