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老师，我是建筑业9个点，收到13个点的进项，可以抵扣13码？
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好，可以的，只要是允许抵扣的都可以抵扣，不需要分税率。
2021 11/17 09:26
84784962 
2021 11/17 09:31
老师，我们是建筑行业，去年发生的人工费没有代开劳务发票，但是已经从账面把钱转出去了，现在已经过了汇算清缴期。怎么办？
郭老师 
2021 11/17 09:32
你好，之前的分录是怎么做的？
郭老师
2021 11/17 09:32
你扣了企业所得税的吗？
84784962
2021 11/17 09:34
之前进成本了，虽没有发票，但是所得税汇算我也没往出填
郭老师
2021 11/17 09:35
也就是你抵扣了企业所得税吗？现在可以补上发票来的。
84784962
2021 11/17 09:37
可以去代开上年的人工费发票吗？可是汇算清缴的时候我没调出来。
郭老师
2021 11/17 09:39
对的是的可以的，现在可以补救。
84784962
2021 11/17 09:41
那么以后税务检查会对次进行罚款吗？
郭老师
2021 11/17 09:43
这个不一定，不好说，你们确实是多抵扣了。
84784962
2021 11/17 09:45
但是，我现在要是去邮局补开劳务费发票，综合税率2.2左右吧？也差不多和企业所得税税率差不多了
郭老师
2021 11/17 09:47
怎么会一样，去年利润100万以内的税率是5%。
84784962
2021 11/17 09:51
得按去年的补呀？
郭老师
2021 11/17 09:55
对的是的，你补的话得按去年的。
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