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企业所得税纳税申报，收入279798.06，成本 279798.06，利润18866.45，只填这几个数据直接提交可以吗？
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你好，预缴的可以这么做。
2021 11/17 09:38
郭老师 
2021 11/17 09:38
但是你这个成本不对，收入怎么等于成本。
84785043 
2021 11/17 09:45
我打错了，成本260885.33，开始只填成本数，不包含期间数，刚听了会计学堂的课，这里的成本包含成本＋期间费用，我想问的是，我预缴报表只填这三个数，下面的几项都不填行不行？学堂的课程举例的利润是一个负数
郭老师
2021 11/17 09:46
这个成本就是不包含期间费用的。
郭老师
2021 11/17 09:46
营业收入、营业成本都是看你利润表的营业收入，营业成本利润总额是看利润表的利润总额。
84785043
2021 11/17 09:48
这个利润总额18866.45的话，我下面的几个选项都还用填吗？
郭老师
2021 11/17 09:49
哦，需要的，有亏损吗？如果有亏损的话，需要填写弥补亏损。
郭老师
2021 11/17 09:49
是小型微利企业的话，13行自己增加一行，填写小型微利企业减免明细表。
84785043
2021 11/17 09:52
我们是小规模，小微，有亏损，
84785043
2021 11/17 09:53
第8行的弥补以前年度亏损.直接填18866.45可以吗？
郭老师
2021 11/17 09:55
这里都是自动出来的，你们的亏损是多少？
84785043
2021 11/17 09:58
我填那个表没有带出来，如果带不出来的话就要按18866.45*25%预缴企业所得税？
84785043
2021 11/17 10:00
去年汇算清缴的时候。就亏损是78842。
郭老师
2021 11/17 10:01
好截图，你去年汇算清缴的弥补弥补亏损明细表。
郭老师
2021 11/17 10:01
如果是小型微利企业，税率是2.5%。
84785043
2021 11/17 10:13
不好意思，具体数据没记清，就是上面这个数。这个汇报是2020年的。咨询的也是2021.1月份的申报
郭老师
2021 11/17 10:15
你好，二零年的数据呢？你是不是二零年底裤了？
84785043
2021 11/17 10:17
20年和这个数一样
84785043
2021 11/17 10:19
这是刚截的图
郭老师
2021 11/17 10:20
那你的弥补亏损应该是自动带出来的，你看一下你手动能填写进去吗？
84785043
2021 11/17 10:21
如果可以填进去。是不是直接填18866.45就可以了，然后就可以不缴纳企业所得税了？
郭老师
2021 11/17 10:28
是的是的，是这么做的，是这么理解的。
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