00:10:00
问题已解决
2月份借备用金3000元，现在做账要怎么来做这个账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，收到发票进对应科目
借：相关科目
贷：其他应收款-个人（借备用金的人）
2021 11/17 11:11
84784965 
2021 11/17 11:20
他这个冲了2月份的菜品费，要咋做
庾老师 
2021 11/17 11:21
具体的发票是什么呢，是需要发票冲账的
84784965
2021 11/17 11:22
是冲2月份的账
84784965
2021 11/17 11:23
发票就是菜品费
庾老师
2021 11/17 11:24
2月份的帐是不是
借：其他应收款-个人 3000
贷：银行存款（现金） 3000
他现在需要冲账就是冲这个备用金，现在冲账是拿什么冲，我们需要他提供发票或者原始凭证
然后根据发票或者原始凭证做费用。
我现在需要知道发票或者原始凭证才能知道怎么做账。
84784965
2021 11/17 11:26
是发票还有支付证明单
庾老师
2021 11/17 11:27
什么发票，发票的用途？比方说发票是餐饮费或者住宿费等等
84784965
2021 11/17 11:31
发票开的是鸭子、鸡肉
庾老师
2021 11/17 11:33
我还要知道他的用途，这可能是管理费用-招待费，也可能是销售费用-招待费，或者其他
84784965
2021 11/17 11:35
其实就是3月份借的备用金，之前2月份没有做这个报销单，所以现在我们领导的意思就是这个备用金3000元冲到2月份去，我就不知道要怎么来做这个账
庾老师
2021 11/17 11:39
领导的意思是想把这个发票入到2月份？其实做到11月份也是可以的。再就是您根据发票和实质的业务判断是改进哪个科目。您实在不知道就进管理费用-其他
借：管理费用-其他
贷：其他应收款-个人
把这备用金冲平
84784965
2021 11/17 11:47
是不是这样做
庾老师
2021 11/17 11:47
是的，就是这么做的
阅读 153
描述你的问题，直接向老师提问
375
意见反馈
