问题已解决

老师,您好!我们资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的未分配利润的本年累计额。现在算出来,不等,怎么办呢?

84784966| 提问时间:2021 11/17 11:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你是调整过以前年度损益调整或者例如分配你科目吧 。  你调整过了就会不平的  
2021 11/17 11:31
84784966
2021 11/17 11:33
是的。调整过。刚好就是相差那个数。哪个月份开始调整就从哪个月份开始不平了呢。我是直接用:利润分配-未分配利润去调,没有经过以前年度损益调整这个科目去调的。这样现在怎么办呢?
meizi老师
2021 11/17 11:38
你好; 调整过就对的。 就会差异这个金额的  
84784966
2021 11/17 11:39
这个差异一直这样放着吗?是不是年结的时候,利润分配-未分配利润一年才会转一次呢?
meizi老师
2021 11/17 11:52
你好; 差异是的。 你财务系统一般是调整不了的。   你 到时报给税务局的时候 自己调整下载报 ; 年结的时候   你可以到时按调整后的  数据来建账   
84784966
2021 11/17 12:07
老师,财务系统数据自动结转入下一年的啊 重新建帐就得手工了
meizi老师
2021 11/17 12:10
你好 ;         你可以联系下软件售后 看是否 手工处理下。不然你 一直都会有这个差异的  
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