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老师，我这边是小规模货运代理公司开出去的专票怎么做账务处理？月底需要对增值税做什么账务处理吗？
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你好，你开的这个税率不对，你怎么开的是6%。
2021 11/17 11:34
郭老师 
2021 11/17 11:34
小规模的话，他开的税率是1%。
84785003 
2021 11/17 11:44
一般纳税人才是百分之6吗？
郭老师
2021 11/17 11:45
是的
一般纳税人才是6%。
84785003
2021 11/17 11:46
这个它不是可以选择放弃百分之一的吗？
郭老师
2021 11/17 11:48
哦可以的，我上面给你回复了小规模，他开的税率是1%。
84785003
2021 11/17 11:50
那开6个点是对还是不对呢？
郭老师
2021 11/17 11:51
不对，小规模开3%，或者是1%的都对。
84785003
2021 11/17 11:51
假如开的是百分之一，该怎么做账务处理？增值税月底还要做账务处理吗
郭老师
2021 11/17 11:51
6%的肯定不对，这一般纳税人的税率。
84785003
2021 11/17 11:51
那这个发票是不是要作废重开？
郭老师
2021 11/17 11:53
看下你是几月份开的，是这个月吗？如果是的话直接作废。
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