00:10:00
问题已解决
老师，能帮我写下分录吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个题目你需要额外支付心意才可以。50个分录要2小时起码
2021 11/17 13:56
84784952 
2021 11/17 13:59
心意多少合适？
暖暖老师 
2021 11/17 14:02
起码20以上，因为做做这个题目老师一下午就解答不了别的
84784952
2021 11/17 14:13
我给你30怎么样？但要保证正确率。
暖暖老师
2021 11/17 14:14
没问题，我会保证的这个
84784952
2021 11/17 14:14
我怎么给你啊
暖暖老师
2021 11/17 14:15
发心意给老师下边有个这个
暖暖老师
2021 11/17 14:15
麻烦你把第一个图片再拍一下，放大了不清楚
84784952
2021 11/17 14:15
没看到啊
暖暖老师
2021 11/17 14:17
你再看看发个红包，心意这个有的
84784952
2021 11/17 14:18
好的，那我发给你
84784952
2021 11/17 14:19
我打给你了
84784952
2021 11/17 14:19
要保证正确率呀，不然后面会很麻烦
暖暖老师
2021 11/17 14:19
你再把第一个图片给我拍一张，拍清楚
暖暖老师
2021 11/17 14:21
1借在途物资60000
应交税费进项税额7800
贷银行存款67800
暖暖老师
2021 11/17 14:22
借材料采购60000
应交税费进项税额7800
贷银行存款67800
暖暖老师
2021 11/17 14:23
2.借应付票据40000
贷银行存款40000
84784952
2021 11/17 14:23
好的，好的
暖暖老师
2021 11/17 14:24
3.借原材料39920
应交税费进项税额5189.6
贷银行存款45109.6
暖暖老师
2021 11/17 14:24
借原材料80
贷材料成本差异80
暖暖老师
2021 11/17 14:25
4借原材料40000
贷预付账款40000
暖暖老师
2021 11/17 14:25
借材料成本差异2000
贷原材料2000
暖暖老师
2021 11/17 14:26
5.借应收账款135600
贷主营业务收入120000
应交税费-销项税15600
暖暖老师
2021 11/17 14:26
借主营业务成本72000
贷库存商品72000
暖暖老师
2021 11/17 14:27
6.借银行存款6600
贷交易性金融资产-成本6000
投资收益600
暖暖老师
2021 11/17 14:28
7借固定资产40400
应交税费进项税额5252
贷银行存款45652
暖暖老师
2021 11/17 14:29
8.借工程物资50000
应交税费进项税额4500
贷银行存款54500
暖暖老师
2021 11/17 14:29
借在建工程50000
贷工程物资50000
暖暖老师
2021 11/17 14:29
9.借在建工程80000
贷应付职工薪酬80000
暖暖老师
2021 11/17 14:30
10.借银行存款132000
财务费用3600
贷应收账款135600
暖暖老师
2021 11/17 14:31
11.借固定资产560000
贷在建工程560000
暖暖老师
2021 11/17 14:31
12.借在建工程60000
贷应付利息60000
暖暖老师
2021 11/17 14:33
13.借固定资产清理8000
累计折旧72000
贷固定资产80000
暖暖老师
2021 11/17 14:34
借固定资产清理200
贷银行存款200
暖暖老师
2021 11/17 14:35
借银行存款361.6
贷固定资产清理320
应交税费-销项税41.6
暖暖老师
2021 11/17 14:35
借营业外支出7880
贷固定资产清理7880
暖暖老师
2021 11/17 14:35
14.借银行存款160000
贷长期借款160000
暖暖老师
2021 11/17 14:36
15.借银行存款542400
贷主营业务收入480000
应交税费销项税62400
暖暖老师
2021 11/17 14:36
借主营业务成本288000
贷库存商品288000个
暖暖老师
2021 11/17 14:36
16借银行存款80000
贷应收票据80000
暖暖老师
2021 11/17 14:37
17.借应收股利12000
贷投资收益12000
暖暖老师
2021 11/17 14:37
借银行存款12000
贷应收股利12000
暖暖老师
2021 11/17 14:37
18借银行存款135600
贷固定资产清理120000
应交税费销项税15600
暖暖老师
2021 11/17 14:38
借固定资产清理100000
累计折旧60000
贷固定资产160000
暖暖老师
2021 11/17 14:38
借固定资产清理20000
贷资产处置损益20000
暖暖老师
2021 11/17 14:38
19.借销售费用8000
贷银行存款8000
暖暖老师
2021 11/17 14:39
20借投资性房地产80000
累计折旧42000
贷固定资产清理80000
投资性房地产累计折旧42000
暖暖老师
2021 11/17 14:39
借银行存款70000
贷其他业务收入20000
其他应付款50000
暖暖老师
2021 11/17 14:39
21.借库存现金200000
贷银行存款200000
暖暖老师
2021 11/17 14:41
22借生产成本120000
在建工程80000
贷应付职工薪酬200000
暖暖老师
2021 11/17 14:41
借应付职工薪酬200000
贷库存现金200000
暖暖老师
2021 11/17 14:42
23借生产成本110000
制造费用4000
管理费用6000
贷应付职工薪酬120000
暖暖老师
2021 11/17 14:44
24借生产成本51150
制造费用1860
管理费用2790
贷应付职工薪酬55800
暖暖老师
2021 11/17 14:45
25.借应付职工薪酬55800
贷银行存款55800
暖暖老师
2021 11/17 14:45
26借在建工程4600
贷应付利息4600
暖暖老师
2021 11/17 14:46
27借财务费用4000
贷应付利息4000
暖暖老师
2021 11/17 14:46
28.借生产成本280000
贷原材料280000
暖暖老师
2021 11/17 14:46
29借制造费用20000
贷周转材料20000
暖暖老师
2021 11/17 14:47
你这个题目的题头发给我看看来
84784952
2021 11/17 14:53
好的，好的
暖暖老师
2021 11/17 14:59
你这个题目每一个都是一个计算，比想的麻烦不是单纯分录呀
暖暖老师
2021 11/17 15:02
30材料成本差异率的计算是
（2000-80）/（40000+38000）*100%=2.46%
借生产成本6888
制造费用492
贷材料成本差异7380
暖暖老师
2021 11/17 15:04
31借管理费用68000
制造费用36000
贷长期待摊费用40000
累计摊销24000
银行存款40000
暖暖老师
2021 11/17 15:04
32借制造费用30000
管理费用8000
其他业务成本2000
贷累计折旧38000
投资性房地产累计折旧2000
暖暖老师
2021 11/17 15:05
33借短期借款100000
应付利息5000
贷银行存款105000
暖暖老师
2021 11/17 15:06
34.制造费用金额合计是
4000+1860+20000+492+36000+30000=92352
借生产成本92352
贷制造费用92352
暖暖老师
2021 11/17 15:08
35生产成本合计是
110000+51150+280000+92352=533502
借库存商品533502
贷身边的533502
暖暖老师
2021 11/17 15:09
36.借应收票据113000
贷主营业务收入100000
应交税费销项税13000
暖暖老师
2021 11/17 15:09
借主营业务成本60000
贷库存商品60000
暖暖老师
2021 11/17 15:10
借银行存款105000
财务费用8000
贷应收票据113000
暖暖老师
2021 11/17 15:11
37借主营业务成本420000
贷库存商品420000
暖暖老师
2021 11/17 15:11
38借税金及附加2800
贷应交税费应交附加税2800
暖暖老师
2021 11/17 15:12
39借应交税费_应交城建和附加2800
贷银行存款2800
暖暖老师
2021 11/17 15:12
40借应交税费未交增值税40000
贷银行存款40000
暖暖老师
2021 11/17 15:17
41应收账款期末余额是
120000+135600-135600+113000-113000=120000
补提120000*0.01=1200
补提1200+360=1560
暖暖老师
2021 11/17 15:17
借资产减值损失1560
贷坏账准备1560
暖暖老师
2021 11/17 15:21
42.存货的期末结存价值
90000+220000+35220+672000+14780=1032000
发生减值1032000-850000=182000
借资产减值损失182000
贷存货跌价准备182000
暖暖老师
2021 11/17 15:28
43借主营业务收入580000
其他业务收入20000
投资收益12600
资产处置损益20000
贷主营业务成本420000
其他业务成本2000
税金及附加2800
资产减值损失183560
销售费用8000
财务费用6600
管理费用84790
营业外支出7880
我算的利润怎么是负数？
84784952
2021 11/17 18:16
老师，后面呢？
暖暖老师
2021 11/17 18:37
我这一问做了利润是负数，后边没法做了，没法计提
84784952
2021 11/17 18:44
老师，我心意都给了，你这诚意不到位啊，我就最后一次回复机会了。你得给我解决好啊。
暖暖老师
2021 11/17 19:41
我让同事帮我在看呢这个题目
暖暖老师
2021 11/30 17:10
后边对利润进项核算是负数没法计提
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