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去年12月开的发票，今年一月份到账，会不会导致去年年报中的收入和增值税应纳税所得额有出入？
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您好您好，就是后面收款呗，不影响的。
2021 11/17 14:15
84784966 
2021 11/17 14:19
但是今天税务局给我打电话说，我们年报中的数据年收入是444908.41，增值税应纳税所得额是814608.14，相差369699.73，我们那个开具的发票金额是380790.72，这张发票的应交税金是11090.99，（380790.72-11090.99＝369699.73）
84784966
2021 11/17 14:19
老师能看明白吗？我是不是做账哪里做的不对？
玲老师 
2021 11/17 14:21
看你是不是少记收入了？
84784966
2021 11/17 14:27
我开发票的时候记得分录是这样的，麻烦老师看下截图
84784966
2021 11/17 14:28
老师能看清吗
玲老师
2021 11/17 14:29
你差的金额和你账上收入的金额是一个金额。你看你是不是少记入了？
84784966
2021 11/17 14:31
没明白，老师
玲老师
2021 11/17 14:36
你看你是不是少记入了？
84784966
2021 11/17 14:37
没有啊，我们去年就没几次收入，这个去年的年度增值税应纳税所得额我从哪里可以查到？
玲老师
2021 11/17 14:43
在增值税申报表和所得税申报表可以看到，具体缴税金额。
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