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出售2009年前購進的資產按3%減2&徵收.但是跟客戶收了3%的稅.請問多收的1%的稅要做什麼科目?
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你好，你发票价税合计开了100，然后收了人家110吗？
2021 11/18 08:34
84785008 
2021 11/18 08:49
發票開(3%)10572跟客人也收10572.但是鄒值稅申報不是只要報(2%)7048嗎?
郭老师 
2021 11/18 08:52
你好，你申报的时候填写你的不含税销售额，然后在简易计税里面，它自动出来3%的税率，减免的1%。在你的主表应纳税减征额和减免明细表里面填写你多收的这个税款，都做到了固定资产清理里面。
84785008
2021 11/18 08:54
我公司现在是做贷销项税额:10572(3%).又做张传票借:销项税额 3524(1%) 贷:销货成本3524(1%).....但是我认为1%的转出科目应该不是做销货成本才对.请问老师1%的转出是不是该做其他收入
郭老师
2021 11/18 08:55
需要转到收入的。但是你销售汽车，他不是做的收入，是做的固定资产清理，
借银行存款，贷固定资产清理
应交税费，应交增值税。
郭老师
2021 11/18 08:55
加到这个分录里面的固定资产清理里面。
84785008
2021 11/18 08:56
我销售的是公司设备
84785008
2021 11/18 08:58
我销售的是公司用的生产设备,这样那1%是要做到其他收入或是固定资产清理?
郭老师
2021 11/18 08:59
你好，公司的设备是固定资产吗？
84785008
2021 11/18 09:00
你好，公司的设备是固定资产吗?是
郭老师
2021 11/18 09:00
就是做固定资产清理里面的。
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