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求会计分录 求老师解答！辛苦老师了
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2021 11/18 09:17
暖暖老师 
2021 11/18 09:49
1借银行存款429400
贷主营业务收入380000
应交税费-销项税49400
暖暖老师
2021 11/18 09:51
2.借在途物资-甲材料100000
-乙材料108000
应交税费进项税额27040
贷银行存款235040
暖暖老师
2021 11/18 09:51
3.借原材料-甲材料100000
-乙材料108000
贷在途物资-甲材料100000
-乙材料108000
暖暖老师
2021 11/18 10:09
4借生产成本-P产品600000
-Q产品550000
制造费用5000
销售费用2000
贷原材料1157000
暖暖老师
2021 11/18 10:10
5.借应交税费-应交所得税15000
-应交城建税6300
-应交教育费附加2700
贷银行存款24000
暖暖老师
2021 11/18 10:10
6借银行存款2000000
贷长期借款2000000
暖暖老师
2021 11/18 10:11
7.借银行存款4520
贷其他业务收入4000
应交税费销项税520
暖暖老师
2021 11/18 10:11
借其他业务成本3000
贷原材料3000
暖暖老师
2021 11/18 10:19
8.借销售费用80000
贷银行存款80000
暖暖老师
2021 11/18 10:19
9.借银行存款60000
贷应收账款60000
暖暖老师
2021 11/18 10:20
10.借预付账款100000
贷银行存款100000
暖暖老师
2021 11/18 10:21
11.借应付职工薪酬61000
贷银行存款61000
暖暖老师
2021 11/18 10:22
12.借管理费用1800
制造费用300
销售费用500
贷银行存款2600
暖暖老师
2021 11/18 10:23
13.借应收账款453500
贷主营业务收入400000
应交税费销项税52000
银行存款1500
暖暖老师
2021 11/18 10:23
14.借原材料160000
应交税费进项税额20800
贷预付账款100000
银行存款80800
暖暖老师
2021 11/18 10:26
15.借销售费用20000
贷银行存款20000
暖暖老师
2021 11/18 10:27
16.借银行存款8000
贷股本1000
资本公积股本溢价7000
暖暖老师
2021 11/18 10:27
17.借原材料150000
应交税费进项税额19500
贷应付账款169500
暖暖老师
2021 11/18 10:28
18.借应付账款169500
贷银行存款169500
暖暖老师
2021 11/18 10:28
19.借财务费用8600
贷银行存款8600
暖暖老师
2021 11/18 10:29
20.借银行存款453500
贷应收账款453500
暖暖老师
2021 11/18 10:29
21.借应收票据542400
贷主营业务收入480000
应交税费销项税62400
暖暖老师
2021 11/18 10:30
22.借银行存款5000
贷其他业务收入5000
暖暖老师
2021 11/18 10:31
23.借短期借款300000
财务费用4500
贷银行存款304500
暖暖老师
2021 11/18 10:38
24.借银行存款400000
贷预收账款400000
暖暖老师
2021 11/18 10:38
25.借制造费用15000
管理费用8000
销售费用3000
贷银行存款26000
暖暖老师
2021 11/18 10:39
26.借生产成本-P产品120000
-Q产品60000
销售费用8000
贷原材料188000
暖暖老师
2021 11/18 10:40
27.借原材料100000
应交税费进项税额13000
贷应付票据113000
暖暖老师
2021 11/18 10:40
28.借制造费用1500
管理费用3800
销售费用5000
贷银行存款10000
暖暖老师
2021 11/18 10:41
29.借银行存款142400
预收账款400000
贷主营业务收入480000
应交税费销项税62400
暖暖老师
2021 11/18 10:41
30.借营业外支出100000
贷银行存款100000
暖暖老师
2021 11/18 10:42
31.借生产成本-P产品12000
-Q产品20000
制造费用5000
销售费用15000
销售费用9000
贷应付职工薪酬61000
贷原材料1157000
暖暖老师
2021 11/18 10:43
32.借生产成本-P产品12000
-Q产品2000
制造费用500
管理费用1500
销售费用900
贷应付职工薪酬6100
暖暖老师
2021 11/18 10:47
33.借库存现金3000
贷银行存款3000
暖暖老师
2021 11/18 10:48
34.借制造费用29000
管理费用8000
销售费用6000
其他业务成本2000
贷累计折旧45000
暖暖老师
2021 11/18 10:49
35.借税金及附加19500
贷应交税费-应交城建税13650
-应交附加税5850
暖暖老师
2021 11/18 10:50
36.借管理费用2500
库存现金500
贷其他应收款3000
暖暖老师
2021 11/18 10:53
37.制造费用金额合计是
5000+300+15000+1500+5000+500+29000=56300
p产品分配56300*3250/5000=36595
q产品分配56300*1750/5000=19705
暖暖老师
2021 11/18 10:53
生产成本-P产品36595
-Q产品19705
贷制造费用56300
贷原材料1157000
暖暖老师
2021 11/18 10:58
38. P产品成本是
600000+120000+12000+36595+15000=783595
Q产品成本是
550000+60000+20000+19705-10000=639705
84785002 
2021 11/18 15:38
好的老师，后面还有好几道的
84785002
2021 11/18 15:41
一共43道题
暖暖老师
2021 11/18 15:43
解库存商品-P产品783595
-Q产品639705
贷生产成本-P产品783595
-Q产品639705
暖暖老师
2021 11/18 15:45
39.借主营业务成本9000*50+8500*80=1130000
贷库存商品1130000
暖暖老师
2021 11/18 15:51
40借主营业务收入1710000
其他业务收入9000
贷主营业务成本1130000
其他业务成本5000
税金及附加19500
管理费用38800
销售费用134400
财务费用13100
本年利润378200
暖暖老师
2021 11/18 15:51
41所得税378200*0.25=94550
借所得税费用94550
贷应交税费-应交所得税94550
暖暖老师
2021 11/18 15:52
借本年利润94550
贷所得税费用94550
暖暖老师
2021 11/18 15:53
42借利润分配-提取法定盈余公积220000
-提取任意盈余公积660000
-应付股利900000
贷盈余公积-提取法定盈余公积220000
-提取任意盈余公积660000
应付股利900000
暖暖老师
2021 11/18 15:53
43借利润分配-未分配利润1780000
贷利润分配-提取法定盈余公积220000
-提取任意盈余公积660000
-应付股利900000
84785002
2021 11/18 17:22
非常感谢老师 老师辛苦了
暖暖老师
2021 11/18 17:29
不客气麻烦给与五星好评和奖励的！做了一个多小时
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