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老师，我是建筑会计，去年同事的一笔账，是罚款，应该做成营业外支出，但是同事做成应付账款去了，我现在要给他冲销了重新做，这样做凭证对吗？
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您好
贷 应付账款 贷方红字
贷 以前年度损益调整 贷方蓝字
借 以前年度损益调整
贷 利润分配-未分配利润
这样写分录就好了
2021 11/18 11:19
84784992 
2021 11/18 11:24
这样做的吗？
bamboo老师 
2021 11/18 11:25
这样写分录正确的
84784992
2021 11/18 11:25
谢谢老师！
bamboo老师
2021 11/18 11:39
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784992
2021 11/18 11:43
老师，之前的应付账款是在借方的，他是直接付了那笔钱
84784992
2021 11/18 11:43
错误的凭证是借 应付账款 其他 贷 银行存款
84784992
2021 11/18 11:44
改的时候是不是要反回来？借 以前年度损益调整 借应付账款 红字
bamboo老师
2021 11/18 11:54
本来应付账款应该计入什么会计科目的？
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