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老师，请问给供应商付款，付款少发票开的多应该怎么做账？是专票，领导又不让影响进账税
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借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款营业外收入。
2021 11/18 12:26
84785003 
2021 11/18 12:31
我们是施工单位，是给劳务派遣公司付人工费，对方给的专票多，我们付款少？怎么做，您的意思是多开的发票走营业外收入
郭老师 
2021 11/18 12:35
借主营业务成本、应交税费、应交增值税进项贷银行存款、营业外收入。
84785003
2021 11/18 12:37
我们领导让计提到税金里去，她说的是啥意思，怎么往营业税金及附加计提呢
郭老师
2021 11/18 12:38
你好，这个钱你们以后还支付吗？
84785003
2021 11/18 12:38
不支付了，合同已经完工了
郭老师
2021 11/18 12:39
好，那你就挂营业外收入就可以的，做税金及附加，里面以红冲税金及附加，这个也不合理啊。
84785003
2021 11/18 12:40
她这么跟我说，我也听不懂弄哪去，她就是计提到营业税金及附加，冲成本
郭老师
2021 11/18 12:41
借主营业务成本
应交税费、应交增值税进项
税金及附加、负数
贷银行存款。
84785003
2021 11/18 12:41
这样做行吗老师
郭老师
2021 11/18 12:43
你好，你不如做营业外收入里面。
84785003
2021 11/18 12:45
我下午跟领导确认下
郭老师
2021 11/18 12:46
你好是的，是这么做的。
84785003
2021 11/18 12:46
下午再确认下 谢谢您老师
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